Passo 1: Iniciar a Emissão da NFe
1 – Na tela inicial do sistema, clique em “Lançar“.
2 – Na aba “Inicial” da tela da nota fiscal:
- Defina o “Tipo de Operação” como Saída.
- Insira o Cliente (certifique-se de que ele esteja previamente cadastrado).
- Digite o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações).
3 – Verifique se os campos abaixo foram preenchidos automaticamente pelo sistema:
- Finalidade NFe
- Tipo Emissão
- Identificação da Operação
- Presença do Comprador
- Consumidor Final
- Modelo do Frete
Passo 2: Inserir os Itens da Nota
- Clique na aba “Itens”.
- Clique na lupa e pesquise o Produto que será lançado na nota.
- Verifique e ajuste a Quantidade e o Valor Unitário do produto.
- Clique no botão “Inserir”.
- Se houver mais itens na nota, repita o processo para cada um.
Passo 3: Informar a Forma de Pagamento
- Clique na aba “Forma de Pagamento”.
- Indique como o pagamento foi realizado (Dinheiro, Cartão, Pix, Boleto, etc.).
- Para selecionar a forma, clique na lupa, pesquise a modalidade de pagamento desejada e clique em “Inserir”.
Passo 4: Preencher Informações Adicionais (Opcional)
- Clique na aba “Informações Adicionais”.
- Este é um campo de texto livre. Você pode colocar alguma observação ou texto referente à venda.
- Caso não haja nenhuma informação adicional, este campo pode ser deixado em branco.
Passo 5: Salvar e Transmitir a NFe
- Salve a Nota fiscal.
- Uma mensagem de confirmação aparecerá, perguntando se deseja transmitir a nota. Clique em “Sim”.
- Você será direcionado para a Tela de Transmissão.
- Selecione a nota fiscal que acabou de ser criada no canto direito da tela.
- Clique no botão “Transmissão” para enviar a NFe para a Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda).